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Control Interno

114 Resultados
Documento PDFTítulo / Descripción
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PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA -2021
PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021
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MATRIZ RIESGOS INTEGRADA 2021
Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos Gestion
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS SEGUNDO SEMESTRE 2020
El Mapa de Riesgos Institucional se constituye en una herramienta para orientar las acciones necesarias con el fin de mitigar los riesgos frente a situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales, los objetivos de los procesos o la satisfacción del cliente.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS PRIMER SEMESTRE 2020
El Mapa de Riesgos Institucional se constituye en una herramienta para orientar las acciones necesarias con el fin de mitigar los riesgos frente a situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales, los objetivos de los procesos o la satisfacción del cliente.
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SEGUMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011, realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Personería Distrital de Buenaventura, con corte al 30 de diciembre de 2020, donde se evalúan el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en el mismo.
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EVALUACIÒN A LA ATENCIÒN DE LAS PQRS 2 SEMESTRE 2020
La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, elabora informe de trámite de las peticiones quejas, reclamos y sugerencias que la ciudadanía interpone ante la Entidad, recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 2020.
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO Cuarto trimestre de 2020 (Octubre a diciembre de 2020)
Mediante el artículo 17 del Decreto 648 de 2015 modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, se estableció que las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces desarrollan sus labores mediante los roles de liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2 SEMESTRE 2020
En la Personería Distrital de Buenaventura se encuentran operando y funcionados los cinco componentes del MECI, ya que cuenta con los elementos necesarios para construir el sistema de control interno, a través de la autogestión, autorregulación y autocontrol.
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ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN A LA ENTIDAD Y MECANISMOS DE SUPERVISIÓN
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Mediante el artículo 17 del Decreto 648 de 2015 modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, se estableció que las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces desarrollan sus labores mediante los roles de liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.

Acerca de la Personeria Distrital

La Personería Distrital de Buenaventura, es un órgano de control de orden municipal, organismo del Ministerio Público, regido por la Constitución Política de 1991, la ley 136 de 1994, la ley 617 de 2000 y en cumplimiento de su misión Constitucional, debe velar por la guarda y promoción los derechos humanos, proteger el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el Distrito de Buenaventura.

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